各位代表： 

　　我受市人民政府的委托，向大會報告圖們市2018年財政預算執行情況和2019年財政預算安排意見，請予審議，並請市政協各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。 

　　一、2018年財政預算執行情況 

　　2018年的財政工作，嚴格按照市委對我市經濟工作的總體部署，積極應對錯綜複雜的經濟形勢和增速放緩等諸多矛盾和困難，努力貫徹落實“保工資、保運轉、保基本民生”政策，各項重點支出得到了較好的保障。 

　　（一）2018年財政收入執行情況 

　　1.收入計劃。 

　　經市第十八屆人大常委會第十四次會議批準，2018年公共財政預算全口徑收入調整為30000萬元，同比增長4.32%（其中：公共財政預算收入調整為14000萬元，與上年同一口徑相比增長4.10%），政府性基金預算收入調整為2075萬元，比上年實際下降6.78%。 

　　2.1至11月份收入完成情況。 

　　公共財政預算全口徑收入26063萬元，完成調整預算的86.88%，同比增長0.93%。 

　　從征收部門看：稅務部門22897萬元，完成調整預算的87.26%，同比增長1.42%；財政部門3166萬元，完成調整預算的84.20%，同比下降2.49%。 

　　公共財政預算收入12162萬元，完成調整預算的86.87%，同比下降20.64%（與上年同一口徑相比增長1.12%）。 

　　公共財政預算全口徑收入中的主要項目完成情況： 

　　（1）增值稅10430萬元，完成調整預算的88.39%，同比下降6.26%。 

　　（2）消費稅351萬元，完成調整預算的32.23%，同比增長15.08%。 

　　（3）營業稅49萬元，完成調整預算的100%，同比下降90.45%。 

　　（4）企業所得稅3580萬元，完成調整預算的94.21%，同比增長12.76%。 

　　（5）個人所得稅2079萬元，完成調整預算的94.50%，同比增長55.73%。 

　　（6）城市維護建設稅676萬元，完成調整預算的84.50%，同比增長1.20%。 

　　（7）房產稅540萬元，完成調整預算的76.06%，同比增長10.88%。 

　　（8）印花稅165萬元，完成調整預算的91.67%，同比下降8.33%。 

　　（9）城鎮土地使用稅443萬元，完成調整預算的80.55%，同比下降16.26%。 

　　（10）土地增值稅451萬元，完成調整預算的98.26%，同比下降20.60%。 

　　（11）車船稅898萬元，完成調整預算的97.61%，同比增長11.14%。 

　　（12）契稅963萬元，完成調整預算的78.29%，同比增長68.95%。 

　　（13）車輛購置稅1251萬元，完成調整預算的95.50%，同比下降5.16%。 

　　（14）煙葉稅30萬元，完成調整預算的100%，同比增長11.11%。 

　　（15）資源稅106萬元，完成調整預算的100%，同比增長278.57%。 

　　（16）耕地占用稅1萬元，完成調整預算的100%，上年同期為零。 

　　（17）環境保護稅93萬元，完成調整預算的95.88%，上年同期為零。 

　　（18）非稅收入3957萬元，完成調整預算的85.37%，同比下降5.43%。 

　　2018年1至11月份，政府性基金預算收入1893萬元,完成調整預算的91.23%，同比增長15.29%。 

　　收入預算執行情況的特點：一是由於調整了省與市縣收入劃分比例，地方級收入同比減少；二是上級部門補助收入當中指定專項用途的補助收入占的比重較大，本級實際可用財力相對有限。 

　　（二）2018年財政支出執行情況 

　　1.支出計劃。 

　　經市第十八屆人大常委會第十四次會議批準，2018年公共財政預算支出調整為179217萬元，政府性基金預算支出計劃調整為3068萬元。 

　　2.1至11月份完成情況。 

　　公共財政預算支出195240萬元（含2018年地方政府債券轉貸額度調增預算支出32200萬元），同比增長21.95%。 

　　重點項目的支出情況： 

　　（1）一般公共服務支出14334萬元，同比增長43.58%。 

　　（2）公共安全支出7723萬元，同比增長6.11%。 

　　（3）教育支出17497萬元，同比下降14.80%（下降主要原因是上年同期新增債券支出2000萬元和上級補助支出同比減少600萬元）。 

　　（4）科學技術支出156萬元，同比下降40.46%。 

　　（5）文化體育與傳媒支出1994萬元，同比增長14.53%。 

　　（6）社會保障和就業支出52994萬元，同比增長33.22%。 

　　（7）醫療衛生與計劃生育支出11780萬元，同比增長31.91%。 

　　（8）節能環保支出3955萬元，同比增長391.92%（增長主要原因是上級補助支出同比增加3400萬元）。 

　　（9）城鄉社區支出44337萬元，同比增長11.56%。 

　　（10）農林水支出23350萬元，同比增長20.52%。 

　　（11）交通運輸支出1432萬元，同比下降57.16%（下降主要原因是上年同期新增債券支出3000萬元）。 

　　（12）資源勘探信息等支出755萬元，同比增長67.78%。 

　　（13）商業服務業等支出1820萬元，同比增長16.29%。（14）國土海洋氣象等支出1948萬元，同比增長 

　　212.18%。 

　　（15）住房保障支出7472萬元，同比增長91.98%。 

　　（16）糧油物資儲備支出155萬元，同比下降33.76%。（17）債務付息支出3240萬元，同比增長239.27%。 

　　（18）債務發行費用支出48萬元，同比下降4.00%。 

　　2018年1至11月份，政府性基金預算支出2986萬元，同比增長80.86%。 

　　（三）2018年政府債券情況 

　　2018年我市省政府債券轉貸收入43920萬元。其中，置換債券資金11720萬元,新增一般政府債券32200萬元。 

　　（四）存在的問題 

　　1.政府債務壓力大，防範潛在風險任務非常艱巨。 

　　在目前支柱產業和重點企業效益不佳的形勢下，部分貸款已經到期，對原本財力拮據的我市財政來說將是雪上加霜，年終收支平衡麵臨巨大壓力。 

　　2.財政收支矛盾日益突出，對上級補助的依賴度高。 

　　我市盤子小，底子薄，編製2018年財政支出預算時，由於財力不足，必保的部分民生支出、各行政事業單位正常運行經費、需要償還的貸款本金和利息都沒能納入年初預算盤子裏，地方財力不足的問題日益突現，對上級補助的依賴度將越來越高。 

　　針對這些困難和問題，我們將認真研究，著力解決。 

　　二、2019年預算安排意見 

　　2019年公共財政預算全口徑收入預算與同期持平；公共財政預算收入預算與同期持平；公共財政預算支出安排90000萬元。公共財政預算收支年終確保收支平衡。 

　　2019年政府性基金預算收入安排820萬元，政府性基金預算支出安排820萬元。 

　　關於更具體、詳細的預算安排，待省、州財政工作會議召開，各項政策落實之後，再向市人大常委會報告。 

　　為圓滿完成2019年財政工作目標，重點做好以下工作： 

　　嚴征細管，增質增量，全力以赴組織收入 

　　主動適應新常態，努力克服國家宏觀政策調整、經濟下行壓力加大、減稅降費政策疊加等困難，及時研究應對措施，準確把握收入趨勢，確保應收盡收；著力提高收入質量，最大限度增加本級可用財力。 

　　（二）優化支出結構，保障民生需要，構建和諧社會 

　　認真貫徹落實國家積極財政政策，統籌財力配置，把“保工資、保運轉、保基本民生”作為財政支出的優先方向，全麵保障公共服務和群眾基本生活。 

　　（三）深化財稅改革，強化財政監督 

　　繼續完善政府預算體係，增強預算的統籌協調功能；繼續推進財政信息公開，穩固透明預算製度；推進財政存量資金清理盤活工作常態化，減輕我市財力和資金壓力；做好財政事權和支出責任劃分改革工作；推進預算績效管理，切實提高財政資金運行質量和使用效益。 

　　各位代表，2019年我市財政工作任務更艱巨、責任更重大。我們將在市委的正確領導和市人大的監督指導下，虛心聽取人大代表和政協委員的意見建議，強化創新意識和擔當意識，攻堅克難努力開創財政工作新局麵，為決勝全麵建成小康社會做出積極貢獻！