2019-02-28 08:03
來源 : 圖們市人民政府辦公室
全州1—12月份財政預算執行情況
1．一般公共預算
（1）全州情況
收入：全州一般公共預算收入59.3億元，按可比口徑增長0.5%（按2018年體製，2017年收入完成數調整為59億元）。其中：稅收收入37.7億元，增長7.5%。其中，增值稅10.9億元，增長1.7%；企業所得稅3.9億元，增長7.7%；個人所得稅1.7億元，增長26.4%；房產稅、印花稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、車船稅和耕地占用稅地方六小稅種合計完成10億元，增長15.0%；環境保護稅（新增）完成440萬元。非稅收入完成21.6億元，下降9.8%。其中，國有資產（資源）有償使用收入3.2億元，同比減少3.5億元，下降52.8%；捐贈收入3.5億元，增長122.8%，主要是寧波對口扶貧捐贈收入2.1億元。
支出：全州一般公共預算支出384.7億元，同比增長4.0%。其中，一般公共服務支出26.8億元，增長1.0%；公共安全支出14.6億元，增長11.0%，主要是基層公檢法司轉移支付收入增加0.4億元和國標工資增加；教育支出37.4億元，下降15.3%，主要是教育退休人員增加導致轉社保後支出減少5.3億元、普通教育等專項資金減少0.5億元；科學技術支出2.1億元，增長3.8%；文化體育與傳媒支出8.6億元，下降23.2%，主要是新聞出版廣播影視和體育等專項資金減少0.9億元、上年縣（市）有一次性項目支出因素0.8億元拉高了基數；社會保障和就業支出75.7億元，增長22.5%，主要是機關事業單位退休人員移交社保發放增加支出13.5億元；醫療衛生與計劃生育支出22.7億元，增長2.6%；節能環保支出24.8億元，增長7.3%；農林水支出68.1億元，增長2.2%；交通運輸支出14.5億元，下降22.8%，主要是專項減少4.5億元，其中公路水路運輸減少2.6億元、車輛購置稅返還減少2.7億元、民用航空運輸增加1億元。
平衡情況：全州一般公共預算收入59.3億元，加上返還性收入13.8億元、一般性轉移支付收入139億元、專項轉移支付收入117.9億元、地方政府一般債券轉貸收入55.1億元、上年結餘收入7.6億元、調入資金19.1億元等，全州一般公共預算財政收入總計412.7億元；全州一般公共預算支出384.7億元，加上體製上解支出6.1 億元、地方政府一般債券還本支出2億元、地方政府其他一般債務還本支出8億元、補充預算穩定調節基金1.4億元、結轉下年支出9.9億元等，全州一般公共預算財政支出總計412.7億元。收入與支出平衡。
（2）州本級情況
收入：一般公共預算收入完成6.4億元、同比下降24.5%，主要是2018年起將煙廠等州屬企業下放縣（市），州本級沒有稅收收入，隻有非稅收入。其中：專項收入1.1億元，增長2.9%；行政事業性收費收入0.5億元，下降71.0%，主要是上年有國土行政性收費收入1.2億元，今年無此項收入；罰沒收入0.3億元，增長62.0%，主要是公安、紀檢等部門罰沒收入增加0.1億元;國有資本經營收入0.3億元，增長118.4%，主要是股利股息收入增加0.2億元；國有資源（資產）有償使用收入1.2億元，下降24.0%，主要是非經營性國有資產收入和水資源費收入減少0.4億元；捐贈收入2.3億元，增長345.8%，主要是寧波對口扶貧捐贈收入2.1億元；政府住房基金收入0.6億元，增長19.8%，主要是計提公共租賃住房資金增加1161萬元；其他收入580萬元，增長116.4%。
支出：州本級一般公共預算支出58.4億元，同比增長2.6%。其中，一般公共服務支出4億元，下降2.1%；公共安全支出2.7億元，增長22.0%，主要是基層公檢法司轉移支付和專項資金增加0.5億元；教育支出3.6億元，增長10.6%，主要是新增政府債券安排延邊職業技術學院建設增加0.7億元；科學技術支出0.2億元，與上年持平；文化體育與傳媒支出4.6億元，增長2.8%；社會保障和就業支出5億元，增長50.9%，主要是機關事業單位退休費轉社保發放增加1.7億元；醫療衛生與計劃生育支出3.3億元，增長37.9%，主要是專項增加0.6億元；農林水支出10.4億元，增長14.8%，主要是有寧波捐贈收入安排扶貧款2.1億元。
平衡情況：州本級一般公共預算收入6.4億元，加上返還性收入3.2億元、一般性轉移支付收入16億元、專項轉移支付收入31億元、地方政府一般債券轉貸收入1.3億元、調入資金2.5億元等，一般公共預算財政收入總計61.2億元；州本級一般公共預算支出58.4億元，加上地方政府一般債券還本支出0.2億元、補充預算穩定調節基金1.4億元、結轉下年支出1億元等，州本級一般公共預算財政支出總計61.2億元。收入與支出平衡。
2．政府性基金預算
（1）全州情況
收入：全州政府性基金收入24.6億元，同比增長74.3%。其中，國有土地使用權出讓收入21.8億元，增長75.8%。
支出：全州政府性基金支出37.2億元，同比增長118.1%。其中，城鄉社區支出32.9億元，增長152.5%。
平衡情況：全州基金收入24.6億元，加上債務轉貸收入16億元、上年結餘收入1.5億元、省補助收入3億元等元，全州政府性基金收入總計45.3億元；全州基金支出37.2億元，加上債務還本支出2.3億元、調出資金2.8億元、年終結餘3億元，全州政府性基金支出總計45.3億元。全州政府性基金收入與支出平衡。
（2）州本級情況
收入：州本級政府性基金預算收入0.5億元，同比下降10.1%。
支出：州本級基金預算支出1億元，同比增長8.2%。
平衡情況：州本級政府性基金收入0.5億元，加上省補助收入0.7億元、上年結餘收入0.3億元，基金收入總計1.5億元；州本級政府性基金支出1億元，加上年終結餘0.3億元、調出資金0.2億元，基金支出總計1.5億元。收入與支出平衡。
